Mudanças entre as edições de "Faturamento COM e SEM Dedução do Imposto de Renda (I.R.)"

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(→‎Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM e COM Dedução de I.R.")
 
Linha 1: Linha 1:
−
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM e COM Dedução de I.R." ==
+
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R." ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
Linha 7: Linha 7:
 
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
 
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
  
−
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Dedução ou não de I.R. nos Cálculos Fiscais.
+
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
  
−
'''Duração de Teste Manual:''' 30s
+
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
−
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo ou não I.R nos Cálculos        Fiscais.
+
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
 
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
 
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
−
   2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
+
   2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" desmarcado.
  
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
Linha 43: Linha 43:
 
   19. Filtrar a nota fiscal por código;
 
   19. Filtrar a nota fiscal por código;
  
−
==== Excluir Nota Fiscal ====
+
=== '''Resultado esperado''' ===
  
−
   20. Clicar no botão "Excluir"<br>
+
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
−
   21. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>  
+
   2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
−
   22. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída
+
   3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
 +
    no procedimento 14.
  
−
==== Alterar Parâmetro para Deduzir I.R. ====
+
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
  
−
  23. Clicar no menu  Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Faturamento;<br>
+
'''Contador:''' 002
−
  24. Desmarcar a opção "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais";<br>
+
−
  25. Clicar no botão OK
+
  
−
==== Faturar Pedido de Cliente Deduzindo I.R. ====
+
'''Criticidade:'''  Alta
  
−
   26. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
−
   27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
 
−
   28. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
−
   29. Adicionar o código do pedido gerado acima, na lista;<br>
+
 
−
   30. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
−
   31. Clicar no botão OK;<br>
+
 
−
   32. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
−
   33. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
 
−
   34. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
'''Pré-condição:'''    
−
   35. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
 
−
   36. Filtrar a nota fiscal por código;
+
  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>
 +
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
 +
 
 +
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 +
 
 +
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
 +
   2.  Clicar no botão incluir;<br>
 +
  3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
 +
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
 +
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
 +
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
 +
  7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
 +
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
 +
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
 +
 
 +
==== Faturar Pedido de Cliente ====
 +
 
 +
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
 +
   11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
 +
   12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
 +
   13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
 +
   14. Clicar no botão OK;<br>
 +
   15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
 +
   16. Fechar a tela de faturamento;<br>
 +
   17. Fechar a tela de pedidos;<br>
 +
   18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
 +
   19. Filtrar a nota fiscal por código;
  
 
=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
Linha 74: Linha 99:
 
   2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
 
   2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
 
   3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),  
 
   3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),  
−
     no procedimento 14.<br>
+
     no procedimento 14.
−
  4. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
−
    no procedimento 31.
+

Edição atual tal como às 10h23min de 2 de janeiro de 2013

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