Mudanças entre as edições de "Foco no Lançamento do Financeiro"
De Grupo Acert
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop" == | + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e unificação da nota fiscal de saída" == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> | Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> | ||
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Linha 55: | Linha 53: | ||
3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | ||
4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
| − | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de | + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 90,00<br> |
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | ||
| − | + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e separação da nota" == | |
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop" == | + | |
'''Contador:''' 002 | '''Contador:''' 002 | ||
| Linha 71: | Linha 68: | ||
'''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. | '''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. | ||
| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos | + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos itens e separaçãoda nota |
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| Linha 79: | Linha 76: | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
Com base no CFOP dos itens<br> | Com base no CFOP dos itens<br> | ||
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 103: | Linha 101: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Linha 119: | Linha 114: | ||
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro | + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro e separação da nota" == |
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 003 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 138: | Linha 133: | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
| − | Com base no valor total da operação | + | Com base no valor total da operação<br> |
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 163: | Linha 159: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| Linha 175: | Linha 167: | ||
3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | ||
4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
| − | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de | + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br> |
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | ||
