Mudanças entre as edições de "Foco no Lançamento do Financeiro"
De Grupo Acert
(→Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e unificação da nota fiscal de saída") |
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| Linha 19: | Linha 19: | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> | Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> | ||
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Linha 55: | Linha 53: | ||
3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | ||
4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
| − | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de | + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 90,00<br> |
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | ||
| Linha 78: | Linha 76: | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
Com base no CFOP dos itens<br> | Com base no CFOP dos itens<br> | ||
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 102: | Linha 101: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Linha 118: | Linha 114: | ||
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro e separação da | + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro e separação da nota" == |
'''Contador:''' 003 | '''Contador:''' 003 | ||
| Linha 137: | Linha 133: | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
| − | Com base no valor total da operação | + | Com base no valor total da operação<br> |
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 162: | Linha 159: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| Linha 174: | Linha 167: | ||
3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | ||
4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
| − | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de | + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br> |
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | ||
