Mudanças entre as edições de "Foco no Lançamento do Financeiro"

De Grupo Acert
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Linha 19: Linha 19:
 
   3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
 
   3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
 
     Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br>
 
     Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br>
 +
  4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
Linha 43: Linha 44:
 
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   21. Clicar no botão "OK"<br>
 
   21. Clicar no botão "OK"<br>
   22. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
+
   22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
  23. Selecionar a opção data de emissão<br>
+
  24. Clicar no botão Filtrar<br>
+
  25. Clicar no botão Manutenção<br>
+
  
  
Linha 55: Linha 53:
 
   3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 
   3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saíd no valor de 90,00<br>
+
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 90,00<br>
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>
  
Linha 78: Linha 76:
 
   3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
 
   3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
 
     Com base no CFOP dos itens<br>
 
     Com base no CFOP dos itens<br>
 +
  4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
Linha 102: Linha 101:
 
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   21. Clicar no botão "OK"<br>
 
   21. Clicar no botão "OK"<br>
   22. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
+
   22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
  23. Selecionar a opção data de emissão<br>
+
  24. Clicar no botão Filtrar<br>
+
  25. Clicar no botão Manutenção<br>
+
  
  
Linha 137: Linha 133:
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
 
   3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
 
   3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
     Com base no valor total da operação
+
     Com base no valor total da operação<br>
 +
  4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
Linha 162: Linha 159:
 
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   21. Clicar no botão "OK"<br>
 
   21. Clicar no botão "OK"<br>
   22. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
+
   22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
  23. Selecionar a opção data de emissão<br>
+
  24. Clicar no botão Filtrar<br>
+
  25. Clicar no botão Manutenção<br>
+
 
+
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
Linha 174: Linha 167:
 
   3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 
   3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saíd no valor de 45,00<br>
+
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br>
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>

Edição atual tal como às 15h19min de 27 de julho de 2012