Mudanças entre as edições de "Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento"
De Grupo Acert
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=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' === | === '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' === | ||
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+ | ==== ''' Descrição do Recurso ''' ==== | ||
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+ | Ao realizar o faturamento de algum pedido que seja de beneficiamento, o sistema irá lançar automaticamente na Nota Fiscal, os insumos de acordo com os percentuais configurados, como no exemplo abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:Figura16.png|center|Figura 16]] | ||
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+ | Para que essa Nota Fiscal seja lançada com sucesso, é necessário que algumas configurações sejam feitas, conforme descrito nos tópicos abaixo. | ||
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+ | ==== ''' Configurando ''' ==== | ||
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+ | ===== ''' Parâmetros por Empresa > CFOPs (2) ''' ===== | ||
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+ | [[Arquivo:Figura17.png|center|Figura 17]] | ||
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+ | Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída. | ||
+ | Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não). | ||
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+ | ===== ''' Estoque > Produtos > Cadastro de Produtos > Preços/Estoques ''' ===== | ||
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+ | [[Arquivo:Figura18.png|center|Figura 18]] | ||
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+ | Informe no campo “Percentual Insumo” qual o percentual do valor desse produto que deverá ser tributado. Deve ser informado um valor maior do que zero para que funcione corretamente. | ||
+ | O exemplo acima indica que 33% do valor de venda do produto será tributado e os outros 67% não. | ||
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+ | Nota técnica: | ||
+ | Nome do campo do Percentual de Insumo: PREPCINSUMO | ||
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+ | ===== ''' Cadastros > Serviços > Aba Serviços por Empresa ''' ===== | ||
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+ | [[Arquivo:Figura19.png|center|Figura 19]] | ||
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+ | Caso seja necessário lançar insumos de um serviço, o usuário deverá configurar o “Percentual de Insumo” nessa tela. | ||
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+ | Nota técnica: | ||
+ | Nome do campo do Percentual de Insumo: SERPCINSUMO | ||
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+ | ==== ''' Lançamento dos Insumos ''' ==== | ||
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+ | No momento que a Nota Fiscal estiver sendo gerada, será validado se algum de seus pedidos possui um produto ou serviço com uma CFOP cuja finalidade seja “Retorna Entrada Beneficiamento”. Caso exista, será lançado o Insumo seguindo o seguinte processo: | ||
+ | *Serão percorridos todos os itens já inclusos na Nota Fiscal e calculados os novos valores de venda de acordo com o percentual configurado em cada item. | ||
+ | *Para cada item encontrado com percentual configurado, um novo produto será lançado na Nota Fiscal com o mesmo código e quantidade, mas com a descrição seguida de “Insumos X%” e o valor proporcional calculado na etapa anterior. | ||
+ | *Esse novo item utilizará a CFOP configurada nos parâmetros por empresa (conforme tópico acima) | ||
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+ | Vale lembrar que só serão faturados os pedidos que não estão aguardando a Nota Fiscal de Entrada. Essa restrição se aplica atualmente apenas aos clientes que utilizam os aplicativos Importa 2.0 e/ou Exporta 2.0. | ||
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+ | ==== ''' Referência às Notas Fiscais de Entrada na observação da Nota Fiscal de Saída ''' ==== | ||
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+ | Na observação da Nota de Saída, serão apresentados os números das Notas Fiscais de Entrada. Essa referência só é feita com sucesso quando: | ||
+ | *Foi digitado/importado um Pedido de Fornecedor e esse Pedido foi vinculado a um Pedido de Clientes (atualmente apenas o aplicativo Importa 2.0 faz esse vínculo quando é realizada a importação dos Pedidos de Fornecedores de Beneficiamento); | ||
+ | *O Pedido de Fornecedor deve estar Faturado; | ||
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+ | [[Arquivo:Figura20.png|center|Figura 20]] | ||
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+ | Se existir mais de uma Nota de Entrada para os pedidos, elas serão apresentadas também. |