Mudanças entre as edições de "Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento"

De Grupo Acert
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Notas Técnicas
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'''Notas Técnicas'''
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
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Data de Exportação : Campo : PDEXPIMP.PEIDTREMESSA
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Data de Exportação : Campo : PDEXPIMP.PEIDTREMESSA
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O aplicativo usado para gerar os arquivos xml de exportação e importação é usado tanto para exportar como importar, ficando no '''Arquivo de Configurações*''' do executável a configuração se o mesmo irá importar ou exportar pedidos.
 
O aplicativo usado para gerar os arquivos xml de exportação e importação é usado tanto para exportar como importar, ficando no '''Arquivo de Configurações*''' do executável a configuração se o mesmo irá importar ou exportar pedidos.
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O projetose encontra em no '''repositório**''' do grupo acert  e se chama ExportaImporta.dpr. Para que não haja risco do aplicativo ficar aberto em duas máquinas, deve ser gerado um atalho do aplicativo com o parâmetro “-bot” ficando parecido com o exemplo a seguir:  
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O projeto se encontra no '''repositório**''' do grupo acert  e se chama ExportaImporta.dpr. Para que não haja risco do aplicativo ficar aberto em duas máquinas, deve ser gerado um atalho do aplicativo com o parâmetro “-bot” ficando parecido com o exemplo a seguir:  
  
  
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O seu funcionamento é parecido com o do AtualNfe, fica na barra de tarefas do Windows e suas configurações podem ser acessadas clicando com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo que fica fica na barra de tarefas do windows:
 
O seu funcionamento é parecido com o do AtualNfe, fica na barra de tarefas do Windows e suas configurações podem ser acessadas clicando com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo que fica fica na barra de tarefas do windows:
  
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Notas Técnicas
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'''Notas Técnicas'''
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Arquivo de Configurações : Arquivo : Exporta.ini ou Importa.ini
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Arquivo de Configurações : Arquivo : Exporta.ini ou Importa.ini
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Repositório : Subversion : [pasta do subversion] \Sisger\SGO\ExportaPedidXML\Exporta 2.0
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Repositório : Subversion : [pasta do subversion] \Sisger\SGO\ExportaPedidXML\Exporta 2.0
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[[Arquivo:Figura4.png|center|Figura 4]]
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Clicando com o botão direito do mouse no aplicativo de Importação:
 
Clicando com o botão direito do mouse no aplicativo de Importação:
  
  
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[[Arquivo:Figura5.png|center|Figura 5]]
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Notas Técnicas
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'''Notas Técnicas'''
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Tabela Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN
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Tarefa Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN
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Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD
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Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD
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Notas Técnicas
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'''Notas Técnicas'''
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Acompanhamento de Pedidos : ACOPED : Tabela
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Acompanhamento de Pedidos : ACOPED : Tabela
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Gatilho : Trigger : TAI_ACOPED_EXPORTA
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
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Gatilho : Trigger : TAI_ACOPED_EXPORTA
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Procedimento : Procedure : ROTEIRO_REFACTORY
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
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Procedimento : Procedure : ROTEIRO_REFACTORY
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Notas Técnicas
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'''Notas Técnicas'''
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
  
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Tabela de Exportação : Tabela : PDEXPIMP
 
  
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=== '''Exportando os Pedidos que Retornaram do Beneficiamento''' ===
  
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Após o pedido de venda ser exportado para o Laboratório, é necessário gerar o pedido de saída que após ser faturado, irá gerar uma nota de remessa para beneficiamento que será importado no laboratório como pedido de fornecedor de entrada para beneficiamento. Para acessar o recurso, basta ir ao menu utilitários, opção gerar pedido para beneficiamento.
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[[Arquivo:Figura27.png|center|Figura 27]]
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Após clicar na opção acima, a tela de geração do pedido de beneficiamento poderá ser acessada.
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Os campos Cliente, Tabela fiscal, Tipo de pedido, Transportadora e Banco devem ser informados para que o novo pedido de remessa para beneficiamento seja gerado com esses dados.
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Após a geração do pedido de remessa de beneficiamento, o mesmo deve ser faturado e a nota fiscal de saída de remessa de beneficiamento deve ser enviada ao Sefaz, somente após esses passos o arquivo XML de exportação referente ao pedido que gerou a nota fiscal de saída será gerado no diretório de exportação de arquivos XML.
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'''Notas Técnicas'''
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Entrará na lista de pedidos a serem exportados apenas os Pedidos de Clientes que:
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  - Não estão Cancelados
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  - Não estão vinculados à um pedido de beneficiamento de origem G (tabela PEDXPED)
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  - Que possuem um registro na PDEXPIMP (ou seja, estão no mínimo prontos para exportação)
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Produtos do tipo Serviço e Serviços (do PDSER) não são levados para o novo pedido.
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Após ser gerado com sucesso, todos os pedidos do filtro serão vinculados ao novo pedido através da PEDXPED.
  
 
== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' ==
 
== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' ==
  
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=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento (Entrada)''' ===
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=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento (Fornecedor)''' ===
  
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=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento''' ===
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Para importar no Laboratório os arquivos de Exportação dos Pedidos que Retornaram do Beneficiamento gerados pela Revenda, é necessário clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo importa e selecionar a opção importação manual
  
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=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' ===
 
  
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==== ''' Descrição do Recurso ''' ====
 
  
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Ao realizar o faturamento de algum pedido que seja de beneficiamento, o sistema irá lançar automaticamente na Nota Fiscal, os insumos de acordo com os percentuais configurados, como no exemplo abaixo:
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[[Arquivo:Figura24.png|center|Figura 24]]
  
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[[Arquivo:Figura16.png|center|Figura 16]]
 
  
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Após selecionar a opção, irá aparecer a tela de importação do pedido.
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Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar.
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Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo:
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[[Arquivo:Figura26.png|center|Figura 26]]
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'''Notas Técnicas'''
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Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo.
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Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO.
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=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' ===
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==== ''' Descrição do Recurso ''' ====
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Ao realizar o faturamento de algum pedido que seja de beneficiamento, o sistema irá lançar automaticamente na Nota Fiscal, os insumos de acordo com os percentuais configurados.
 
Para que essa Nota Fiscal seja lançada com sucesso, é necessário que algumas configurações sejam feitas, conforme descrito nos tópicos abaixo.
 
Para que essa Nota Fiscal seja lançada com sucesso, é necessário que algumas configurações sejam feitas, conforme descrito nos tópicos abaixo.
  
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===== ''' Parâmetros por Empresa > CFOPs (2) ''' =====
 
===== ''' Parâmetros por Empresa > CFOPs (2) ''' =====
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[[Arquivo:Figura17.png|center|Figura 17]]
 
[[Arquivo:Figura17.png|center|Figura 17]]
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Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída.
 
Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída.
 
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não).
 
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não).
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<font color=#CE0318>'''Se os dois campos não forem preenchidos, a rotina de lançamento dos Insumos não será executada'''</font>
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'''Notas Técnicas'''
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Nome dos campos da CFOP de Insumo: Dentro do Estado: FISCODIGOINSUMO1 e Fora do Estado: FISCODIGOINSUMO2
  
 
===== ''' Estoque > Produtos > Cadastro de Produtos > Preços/Estoques ''' =====
 
===== ''' Estoque > Produtos > Cadastro de Produtos > Preços/Estoques ''' =====
Linha 284: Linha 324:
 
O exemplo acima indica que 33% do valor de venda do produto será tributado e os outros 67% não.
 
O exemplo acima indica que 33% do valor de venda do produto será tributado e os outros 67% não.
  
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Nota técnica:
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'''Nota técnica:'''
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Nome do campo do Percentual de Insumo: PREPCINSUMO
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Nome do campo do Percentual de Insumo: PREPCINSUMO
  
 
===== ''' Cadastros > Serviços > Serviços por Empresa ''' =====
 
===== ''' Cadastros > Serviços > Serviços por Empresa ''' =====
Linha 293: Linha 333:
 
Caso seja necessário lançar insumos de um serviço, o usuário deverá configurar o “Percentual de Insumo” nessa tela.
 
Caso seja necessário lançar insumos de um serviço, o usuário deverá configurar o “Percentual de Insumo” nessa tela.
  
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Nota técnica:
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'''Nota técnica: '''
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Nome do campo do Percentual de Insumo: SERPCINSUMO
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Nome do campo do Percentual de Insumo: SERPCINSUMO
  
 
==== ''' Lançamento dos Insumos ''' ====
 
==== ''' Lançamento dos Insumos ''' ====
Linha 302: Linha 342:
 
*Para cada item encontrado com percentual configurado, um novo produto será lançado na Nota Fiscal com o mesmo código e quantidade, mas com a descrição seguida de “Insumos X%” e o valor proporcional calculado na etapa anterior.
 
*Para cada item encontrado com percentual configurado, um novo produto será lançado na Nota Fiscal com o mesmo código e quantidade, mas com a descrição seguida de “Insumos X%” e o valor proporcional calculado na etapa anterior.
 
*Esse novo item utilizará a CFOP configurada nos parâmetros por empresa (conforme tópico acima)
 
*Esse novo item utilizará a CFOP configurada nos parâmetros por empresa (conforme tópico acima)
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Veja abaixo um exemplo:
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[[Arquivo:Figura21.png|center|Figura 21]]
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O pedido de clientes foi importado com valor de venda de R$ 44,00 em cada serviço.
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Ao gerar a Nota de Saída, o serviço que veio do pedido foi copiado para a Nota, porém com valor de R$ 29,48 (valor de venda no pedido – 33%) e o texto "M. Obra X%" em sua descrição. Os 33% configurados no serviço (=R$ 14,52) foram colocados em um novo serviço com mesmo código, mas com o texto “Insumos X%” em sua descrição. Veja que esse novo serviço está com a CFOP configurada nos parâmetros por Empresa.
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[[Arquivo:Figura16.png|center|Figura 16]]
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Vale lembrar que só serão faturados os pedidos que não estão aguardando a Nota Fiscal de Entrada. Essa restrição se aplica atualmente apenas aos clientes que utilizam os aplicativos Importa 2.0 e/ou Exporta 2.0.
 
Vale lembrar que só serão faturados os pedidos que não estão aguardando a Nota Fiscal de Entrada. Essa restrição se aplica atualmente apenas aos clientes que utilizam os aplicativos Importa 2.0 e/ou Exporta 2.0.
Linha 307: Linha 361:
 
==== ''' Referência às Notas Fiscais de Entrada na observação da Nota Fiscal de Saída ''' ====
 
==== ''' Referência às Notas Fiscais de Entrada na observação da Nota Fiscal de Saída ''' ====
  
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Na observação da Nota de Saída, serão apresentados os números das Notas Fiscais de Entrada. Essa referência só é feita com sucesso quando:
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Na observação da Nota de Saída, serão apresentados os números das Notas Fiscais de Entrada, Valor e Data de Emissão. Essa referência só é feita com sucesso quando:
 
*Foi digitado/importado um Pedido de Fornecedor e esse Pedido foi vinculado a um Pedido de Clientes (atualmente apenas o aplicativo Importa 2.0 faz esse vínculo quando é realizada a importação dos Pedidos de Fornecedores de Beneficiamento);
 
*Foi digitado/importado um Pedido de Fornecedor e esse Pedido foi vinculado a um Pedido de Clientes (atualmente apenas o aplicativo Importa 2.0 faz esse vínculo quando é realizada a importação dos Pedidos de Fornecedores de Beneficiamento);
 
*O Pedido de Fornecedor deve estar Faturado;
 
*O Pedido de Fornecedor deve estar Faturado;
  
 
[[Arquivo:Figura20.png|center|Figura 20]]
 
[[Arquivo:Figura20.png|center|Figura 20]]
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Se existir mais de uma Nota de Entrada para os pedidos, elas serão apresentadas também.
 
Se existir mais de uma Nota de Entrada para os pedidos, elas serão apresentadas também.
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'''Notas Técnicas'''
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Como são buscadas as Notas de Entrada: É buscado o ID do Pedido na tabela PEDPFO. Dessa maneira é localizado o Pedido de Fornecedor.
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A partir daí é verificado o PFNFE e então a Nota de Entrada é encontrada.

Edição atual tal como às 11h14min de 19 de julho de 2012

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