Mudanças entre as edições de "Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento"

De Grupo Acert
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(Importando um Pedido de Beneficiamento (Fornecedor))
(Parâmetros por Empresa > CFOPs (2))
 
Linha 170: Linha 170:
  
 
  '''Notas Técnicas'''
 
  '''Notas Técnicas'''
  Tarefa Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN
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  Tabela Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN
 
  Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD
 
  Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD
  
Linha 257: Linha 257:
  
  
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'''Notas Técnicas'''
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Entrará na lista de pedidos a serem exportados apenas os Pedidos de Clientes que:
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  - Não estão Cancelados
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  - Não estão vinculados à um pedido de beneficiamento de origem G (tabela PEDXPED)
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  - Que possuem um registro na PDEXPIMP (ou seja, estão no mínimo prontos para exportação)
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Produtos do tipo Serviço e Serviços (do PDSER) não são levados para o novo pedido.
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Após ser gerado com sucesso, todos os pedidos do filtro serão vinculados ao novo pedido através da PEDXPED.
  
 
== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' ==
 
== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' ==
Linha 275: Linha 283:
 
Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar.
 
Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar.
 
Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo:
 
Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo:
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[[Arquivo:Figura26.png|center|Figura 26]]
 
[[Arquivo:Figura26.png|center|Figura 26]]
Linha 282: Linha 293:
 
  Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo.
 
  Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo.
 
  Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO.
 
  Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO.
 
=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento''' ===
 
  
 
=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' ===
 
=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' ===
Linha 302: Linha 311:
 
Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída.
 
Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída.
 
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não).
 
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não).
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<font color=#CE0318>'''Se os dois campos não forem preenchidos, a rotina de lançamento dos Insumos não será executada'''</font>
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  '''Notas Técnicas'''
 
  '''Notas Técnicas'''

Edição atual tal como às 11h14min de 19 de julho de 2012