Mudanças entre as edições de "Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento"

De Grupo Acert
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  '''Notas Técnicas'''
 
  '''Notas Técnicas'''
  Tarefa Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN
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  Tabela Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN
 
  Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD
 
  Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD
  
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=== '''Exportando os Pedidos que Retornaram do Beneficiamento''' ===
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Após o pedido de venda ser exportado para o Laboratório, é necessário gerar o pedido de saída que após ser faturado, irá gerar uma nota de remessa para beneficiamento que será importado no laboratório como pedido de fornecedor de entrada para beneficiamento. Para acessar o recurso, basta ir ao menu utilitários, opção gerar pedido para beneficiamento.
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[[Arquivo:Figura27.png|center|Figura 27]]
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Após clicar na opção acima, a tela de geração do pedido de beneficiamento poderá ser acessada.
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[[Arquivo:Figura28.png|center|Figura 28]]
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Os campos Cliente, Tabela fiscal, Tipo de pedido, Transportadora e Banco devem ser informados para que o novo pedido de remessa para beneficiamento seja gerado com esses dados.
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Após a geração do pedido de remessa de beneficiamento, o mesmo deve ser faturado e a nota fiscal de saída de remessa de beneficiamento deve ser enviada ao Sefaz, somente após esses passos o arquivo XML de exportação referente ao pedido que gerou a nota fiscal de saída será gerado no diretório de exportação de arquivos XML.
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'''Notas Técnicas'''
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Entrará na lista de pedidos a serem exportados apenas os Pedidos de Clientes que:
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  - Não estão Cancelados
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  - Não estão vinculados à um pedido de beneficiamento de origem G (tabela PEDXPED)
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  - Que possuem um registro na PDEXPIMP (ou seja, estão no mínimo prontos para exportação)
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Produtos do tipo Serviço e Serviços (do PDSER) não são levados para o novo pedido.
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Após ser gerado com sucesso, todos os pedidos do filtro serão vinculados ao novo pedido através da PEDXPED.
  
 
== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' ==
 
== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' ==
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=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento (Fornecedor)''' ===
 
=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento (Fornecedor)''' ===
  
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Para importar no Laboratório os arquivos de Exportação dos Pedidos que Retornaram do Beneficiamento gerados pela Revenda, é necessário clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo importa e selecionar a opção importação manual
  
[[Arquivo:Figura22.png|center|Figura 22]]
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[[Arquivo:Figura24.png|center|Figura 24]]
  
  
 
Após selecionar a opção, irá aparecer a tela de importação do pedido.
 
Após selecionar a opção, irá aparecer a tela de importação do pedido.
  
[[Arquivo:Figura23.png|center|Figura 23]]
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[[Arquivo:Figura25.png|center|Figura 25]]
  
 
Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar.
 
Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar.
 
Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo:
 
Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo:
  
[[Arquivo:Figura24.png|center|Figura 24]]
 
  
  
  
=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento''' ===
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[[Arquivo:Figura26.png|center|Figura 26]]
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'''Notas Técnicas'''
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Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo.
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Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO.
  
 
=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' ===
 
=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' ===
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Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída.
 
Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída.
 
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não).
 
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não).
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<font color=#CE0318>'''Se os dois campos não forem preenchidos, a rotina de lançamento dos Insumos não será executada'''</font>
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  '''Notas Técnicas'''
 
  '''Notas Técnicas'''

Edição atual tal como às 11h14min de 19 de julho de 2012