Mudanças entre as edições de "Interface - Limite de Crédito e Dias em Atraso"
De Grupo Acert
(Criou página com '== Testar o funcionamento do Botão “INCLUIR” e Botão "OK" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedido de Cliente. '''Obj...') |
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Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Testar o funcionamento | + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R." == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
− | '''Localização:''' Comercial - | + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. |
− | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes | + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. |
− | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min |
− | '''Caso de teste:''' | + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais. |
− | + | ||
− | + | ||
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
− | 1. Usuário com permissão de acesso | + | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br> |
+ | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" desmarcado. | ||
− | + | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | |
− | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> |
− | 2. Clicar no botão | + | 2. Clicar no botão incluir;<br> |
− | 3. Informar o | + | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br> |
− | 4. Informar | + | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> |
− | 5. Informar | + | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> |
− | + | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> | |
− | + | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | |
− | + | 8. Clicar no botão "OK";<br> | |
− | + | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar | |
− | + | ||
− | 6. Informar | + | |
− | 7. Informar | + | |
− | 8. | + | |
− | 9. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==== Faturar Pedido de Cliente ==== | |
− | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | |
− | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> | |
+ | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> | ||
+ | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br> | ||
+ | 14. Clicar no botão OK;<br> | ||
+ | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br> | ||
+ | 16. Fechar a tela de faturamento;<br> | ||
+ | 17. Fechar a tela de pedidos;<br> | ||
+ | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> | ||
+ | 19. Filtrar a nota fiscal por código; | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado esperado''' === | ||
+ | |||
+ | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | ||
+ | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | ||
+ | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), | ||
+ | no procedimento 14. | ||
+ | |||
+ | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 002 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais. | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br> | ||
+ | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado. | ||
+ | |||
+ | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
+ | 2. Clicar no botão incluir;<br> | ||
+ | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br> | ||
+ | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> | ||
+ | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> | ||
+ | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> | ||
+ | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | ||
+ | 8. Clicar no botão "OK";<br> | ||
+ | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar | ||
+ | |||
+ | ==== Faturar Pedido de Cliente ==== | ||
+ | |||
+ | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | ||
+ | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> | ||
+ | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> | ||
+ | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br> | ||
+ | 14. Clicar no botão OK;<br> | ||
+ | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br> | ||
+ | 16. Fechar a tela de faturamento;<br> | ||
+ | 17. Fechar a tela de pedidos;<br> | ||
+ | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> | ||
+ | 19. Filtrar a nota fiscal por código; | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado esperado''' === | ||
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+ | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | ||
+ | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | ||
+ | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), | ||
+ | no procedimento 14. |