Mudanças entre as edições de "Interface - Limite de Crédito e Dias em Atraso"

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== Testar o funcionamento do Botão “INCLUIR” e Botão "OK" ==
+
== Testar o funcionamento da importação do layout "limite de crédito e dias em atraso" (Limite de Crédito) ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
  
−
'''Criticidade:'''   Alta
+
'''Criticidade:''' Alta
  
−
'''Localização:''' Comercial - Pedido de Cliente.
+
'''Localização:''' Modulo CSC.
  
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'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes à inclusão dos dados.
+
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a importação do limite de crédito.
  
−
'''Duração de Teste Manual:''' 45s
+
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar a importação do arquivo de limite de crédito.
  
−
'''Caso de teste:'''
 
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  1. Testar o funcionamento do botão “Incluir”.
 
−
  2. Testar o funcionamento do botão “OK”.
 
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
−
   1. Usuário com permissão de acesso de gravação a tela de pedidos
+
   1. Usuário com permissão de acesso ao Cadastro de clientes.<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso para digitar pedido de cliente.<br>
 +
  3. Produto "1091+000-075" com saldo suficiente para realizar as operações.<br>
 +
  4. Módulo ExpCSC configurado.<br>
 +
 
 +
 
 +
==== Configurar Limite de Crédito ====
 +
 
 +
  1. Clicar no menu  Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br>
 +
  2. Filtrar código '40';<br>
 +
  3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br>
 +
  4. Configurar o Limite de Crédito para R$ 100,00.
 +
 
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=== '''Resultado esperado''' ===
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  1. Campo Limite Crédito deve ser igual a R$ 100,00.
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 +
==== Digitar Pedido de Cliente ====
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  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
 +
  2. Clicar no botão incluir;<br>
 +
  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
 +
  4. Informar o código "40" no campo Cliente;<br>
 +
  6. Informar o produto "1091+000-075";<br>
 +
  7. Informar a quantidade "1";<br>
 +
  8. Informar o valor de "100,00";<br>
 +
  9. Clicar no botão "OK";<br>
 +
  10. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
 +
  11. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar".
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=== '''Resultado esperado''' ===
 +
 
 +
  1. Novo pedido inserido na base de dados e todo o limite de crédito disponível utilizado.
 +
 
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==== Importar CSC ====
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 +
  1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaolimitecredito'.<br>
 +
 
 +
==== Digitar Novo Pedido de Cliente ====
 +
 +
  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
 +
  2. Clicar no botão incluir;<br>
 +
  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
 +
  4. Informar o código "40" no campo Cliente.<br>
 +
 
 +
=== '''Resultado esperado''' ===
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  1. Exibição da trava avisando que todo o limite de crédito disponível para o cliente foi utilizado.
 +
 
 +
 
 +
== Testar o funcionamento da importação do layout "limite de crédito e dias em atraso" (Dias em Atraso) ==
 +
 
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'''Contador:''' 002
 +
 
 +
'''Criticidade:''' Alta
 +
 
 +
'''Localização:''' Modulo CSC.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a importação de dias em atraso.
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar a importação do arquivo de limite de crédito.
 +
 
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso ao Cadastro de clientes.<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso para digitar pedido de cliente.<br>
 +
  3. Produto "1091+000-075" com saldo suficiente para realizar as operações.<br>
 +
  4. Módulo ExpCSC configurado.<br>
 +
 
 +
==== Configurar Dias em Atraso ====
 +
 
 +
  1. Clicar no menu  Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br>
 +
  2. Filtrar código '40';<br>
 +
  3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br>
 +
  4. Configurar o dias em atraso para 10 dias.
 +
 
 +
=== '''Resultado esperado''' ===
 +
 
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  1. Campo Dias em Atraso deve ser igual a 10.
 +
 
 +
==== Importar CSC ====
  
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'''Procedimento:'''
+
  1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaolimitecredito'.<br>
  
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  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
+
==== Digitar Pedido de Cliente ====
−
  2. Clicar no botão “Incluir”.
+
−
  3. Informar o tipo de pedido com código “2”.
+
  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
−
  4. Informar o campo cliente com o código “1”.
+
  2. Clicar no botão incluir;<br>
−
  5. Informar receita para o olho direito com seguintes valores:
+
  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
−
    5.1 Esfér. com valor “2.00”
+
  4. Informar o código "40" no campo Cliente.<br>
−
    5.2 Cilind. com valor “-1.00”
+
−
    5.3 Eixo com valor “90”
+
−
    5.4 DNP com valor “31”
+
−
    5.5 Altura com valor “10”
+
−
  6. Informar DP com valor “62”
+
−
  7. Informar Diam. com valor “70”
+
−
  8. Informar MVA com valor “29”
+
−
  9. Informar MHA com valor “54”
+
−
  10. Informar DMA com valor “55”
+
−
  11. Informar ponte com valor “18”
+
−
  12. Informar ARM com valor “5”
+
−
  13. Informar Linha com valor “1224”
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  14. Clicar no botão “OK”.
+
  
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'''Resultado esperado:'''  
+
=== '''Resultado esperado''' ===
  
−
   O botão Incluir, Alterar, Excluir, Fechar e de navegação deve ficar desabilitado.
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   1. Exibição da trava avisando que o cliente esta bloqueado devido atraso no Pagamento.
−
  Botão Ok e Cancelar devem ficar habilitados.
+

Edição atual tal como às 11h43min de 27 de junho de 2016

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