Mudanças entre as edições de "Interface - Limite de Crédito e Dias em Atraso"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com '== Testar o funcionamento do Botão “INCLUIR” e Botão "OK" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedido de Cliente. '''Obj...')
 
Linha 1: Linha 1:
−
== Testar o funcionamento do Botão “INCLUIR” e Botão "OK" ==
+
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R." ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
Linha 5: Linha 5:
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
  
−
'''Localização:''' Comercial - Pedido de Cliente.
+
'''Localização:'''     Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
  
−
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes à inclusão dos dados.
+
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
  
−
'''Duração de Teste Manual:''' 45s
+
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
−
'''Caso de teste:'''
+
'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
−
  1. Testar o funcionamento do botão “Incluir”.
+
−
  2. Testar o funcionamento do botão “OK”.
+
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
−
   1. Usuário com permissão de acesso de gravação a tela de pedidos
+
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>
 +
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" desmarcado.
  
−
'''Procedimento:'''
+
==== Digitar Pedido de Cliente ====
  
−
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
+
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
−
   2. Clicar no botão “Incluir”.
+
   2. Clicar no botão incluir;<br>
−
   3. Informar o tipo de pedido com código “2”.
+
   3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
−
   4. Informar o campo cliente com o código “1”.
+
   4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
−
   5. Informar receita para o olho direito com seguintes valores:
+
   5. Informar o código "2" no Serviço;<br>
−
    5.1 Esfér. com valor “2.00”
+
   6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
−
    5.2 Cilind. com valor “-1.00”
+
   7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
−
    5.3 Eixo com valor “90”
+
   8. Clicar no botão "OK";<br>
−
    5.4 DNP com valor “31”
+
   9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
−
    5.5 Altura com valor “10”
+
−
   6. Informar DP com valor “62”
+
−
   7. Informar Diam. com valor “70”
+
−
   8. Informar MVA com valor “29”
+
−
   9. Informar MHA com valor “54”
+
−
  10. Informar DMA com valor “55”
+
−
  11. Informar ponte com valor “18”
+
−
  12. Informar ARM com valor “5”
+
−
  13. Informar Linha com valor “1224”
+
−
  14. Clicar no botão “OK”.
+
  
−
'''Resultado esperado:'''
+
==== Faturar Pedido de Cliente ====
  
−
   O botão Incluir, Alterar, Excluir, Fechar e de navegação deve ficar desabilitado.
+
   10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
−
   Botão Ok e Cancelar devem ficar habilitados.
+
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
 +
  12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
 +
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
 +
  14. Clicar no botão OK;<br>
 +
  15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
 +
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
 +
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
 +
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
 +
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
 +
 
 +
=== '''Resultado esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
 +
  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
 +
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
 +
    no procedimento 14.
 +
 
 +
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 002
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>
 +
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
 +
 
 +
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 +
 
 +
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
 +
  2.  Clicar no botão incluir;<br>
 +
  3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
 +
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
 +
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
 +
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
 +
  7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
 +
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
 +
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
 +
 
 +
==== Faturar Pedido de Cliente ====
 +
 
 +
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
 +
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
 +
  12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
 +
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
 +
  14. Clicar no botão OK;<br>
 +
  15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
 +
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
 +
   17. Fechar a tela de pedidos;<br>
 +
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
 +
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
 +
 
 +
=== '''Resultado esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
 +
  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
 +
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
 +
    no procedimento 14.

Edição das 15h06min de 1 de março de 2016

Disponível em "http://wiki.grupoacert.com.br/index.php?title=Interface_-_Limite_de_Crédito_e_Dias_em_Atraso&oldid=4094"