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| Linha 12: |
Linha 12: |
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| | '''Caso de teste:''' Testar a alteração dos campos limite de crédito e dias de atraso. | | '''Caso de teste:''' Testar a alteração dos campos limite de crédito e dias de atraso. |
| | + | |
| | '''Pré-condição:''' | | '''Pré-condição:''' |
| | | | |
| − | 1. Usuário com permissão de acesso ao Cadastro de clientes.<br> | + | 1. Usuário com permissão de acesso ao Cadastro de clientes.<br> |
| | + | 2. Módulo ExpCSC configurado.<br> |
| | | | |
| | ==== Pesquisar cliente ==== | | ==== Pesquisar cliente ==== |
| | | | |
| | + | 1. Executar "ExpCSC" com o parâmetro -acaolimitecredito. |
| | 1. Clicar no menu Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br> | | 1. Clicar no menu Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br> |
| − | 2. Filtrar código 35;<br> | + | 2. Filtrar código '35';<br> |
| | 3. Manutenção - Aba Dados financeiros ;<br> | | 3. Manutenção - Aba Dados financeiros ;<br> |
| | 4. Verificar campos Limite Crédito e Dias Atraso;<br> | | 4. Verificar campos Limite Crédito e Dias Atraso;<br> |
| Linha 25: |
Linha 28: |
| | === '''Resultado esperado''' === | | === '''Resultado esperado''' === |
| | | | |
| − | 1. Campo Limite Crédito deve ser igual a 500 e Dias Atraso = 10.<br> | + | 1. Campo Limite Crédito deve ser igual a '500' e Dias Atraso igual a '10'.<br> |
| − | | + | |
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contador:''' 002
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Criticidade:''' Alta
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min | + | |
| − | | + | |
| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Pré-condição:'''
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>
| + | |
| − | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==== Digitar Pedido de Cliente ====
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br>
| + | |
| − | 2. Clicar no botão incluir;<br>
| + | |
| − | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
| + | |
| − | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
| + | |
| − | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br>
| + | |
| − | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
| + | |
| − | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
| + | |
| − | 8. Clicar no botão "OK";<br>
| + | |
| − | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
| + | |
| − | | + | |
| − | ==== Faturar Pedido de Cliente ====
| + | |
| − | | + | |
| − | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
| + | |
| − | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
| + | |
| − | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
| + | |
| − | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
| + | |
| − | 14. Clicar no botão OK;<br>
| + | |
| − | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
| + | |
| − | 16. Fechar a tela de faturamento;<br>
| + | |
| − | 17. Fechar a tela de pedidos;<br>
| + | |
| − | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
| + | |
| − | 19. Filtrar a nota fiscal por código;
| + | |
| − | | + | |
| − | === '''Resultado esperado''' ===
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
| + | |
| − | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
| + | |
| − | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
| + | |
| − | no procedimento 14.
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