Mudanças entre as edições de "Interface - Limite de Crédito e Dias em Atraso"

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   1. Clicar no menu  Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br>
 
   1. Clicar no menu  Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br>
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   2. Filtrar código '35';<br>
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   2. Filtrar código '40';<br>
 
   3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br>
 
   3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br>
 
   4. Configurar o Limite de Crédito para R$ 100,00.
 
   4. Configurar o Limite de Crédito para R$ 100,00.
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   1. Exibição da trava avisando que todo o limite de crédito disponível para o cliente foi utilizado.
 
   1. Exibição da trava avisando que todo o limite de crédito disponível para o cliente foi utilizado.
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== Testar o funcionamento da importação do layout "limite de crédito e dias em atraso" (Dias em Atraso) ==
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'''Contador:''' 002
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'''Criticidade:''' Alta
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'''Localização:''' Modulo CSC.
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'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a importação de dias em atraso.
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'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
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'''Caso de teste:''' Testar a importação do arquivo de limite de crédito.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão de acesso ao Cadastro de clientes.<br>
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  2. Usuário com permissão de acesso para digitar pedido de cliente.<br>
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  3. Produto "1091+000-075" com saldo suficiente para realizar as operações.<br>
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  4. Módulo ExpCSC configurado.<br>
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==== Configurar Dias em Atraso ====
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  1. Clicar no menu  Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br>
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  2. Filtrar código '40';<br>
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  3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br>
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  4. Configurar o dias em atraso para 10 dias.
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=== '''Resultado esperado''' ===
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  1. Campo Dias em Atraso deve ser igual a 10.
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==== Importar CSC ====
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  1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaolimitecredito'.<br>
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==== Digitar Pedido de Cliente ====
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  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
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  2. Clicar no botão incluir;<br>
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  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
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  4. Informar o código "40" no campo Cliente.<br>
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=== '''Resultado esperado''' ===
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  1. Exibição da trava avisando que o cliente esta bloqueado devido atraso no Pagamento.

Edição atual tal como às 11h43min de 27 de junho de 2016

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