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| Linha 21: |
Linha 21: |
| | ==== Procedimento ==== | | ==== Procedimento ==== |
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| − | 1. Clicar no menu Compras – Nota de entrada. | + | 1. Clicar no menu Compras – Nota de entrada. |
| − | 2. Clicar no botão “Incluir”. | + | 2. Clicar no botão “Incluir”. |
| − | 3 . Informar o campo serie ‘1’. | + | 3. Informar o campo serie ‘1’. |
| − | 4. Informar o campo Nota ‘2’. | + | 4. Informar o campo Nota ‘2’. |
| − | 5. Informar o campo Modelo ‘01’. | + | 5. Informar o campo Modelo ‘01’. |
| − | 6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘35’. | + | 6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘35’. |
| − | 7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.102. | + | 7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.102. |
| − | 8. Informar o Banco código 1. | + | 8. Informar o Banco código 1. |
| − | 9. Informar o Produto ‘00065’. | + | 9. Informar o Produto ‘00065’. |
| | 10. Informar a unidade ‘CX’ | | 10. Informar a unidade ‘CX’ |
| | 11. Informar a quantidade “1”. | | 11. Informar a quantidade “1”. |
| − | 12. Informar o preço unitário com o valor “32,00”. | + | 12. Informar 1 dia na parcela. |
| − | 13. Informar 1 dia na parcela.
| + | 13. Clicar no botão “OK”. |
| − | 14. Clicar no botão “OK”. | + | 14. Executar "ExpCSC". |
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| Linha 40: |
Linha 40: |
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| | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> |
| − | 2. Através do módulo expCSC, será gerado um arquivo de texto no path configurado previamente. | + | 2. Será gerado um registro na tabela "CSCNOTAE".<br> |
| − | | + | 3. Através do módulo expCSC, será gerado um arquivo de texto no path configurado previamente. |
| − | | + | |
| − | ==== Faturar Pedido de Cliente ====
| + | |
| − | | + | |
| − | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
| + | |
| − | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
| + | |
| − | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
| + | |
| − | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
| + | |
| − | 14. Clicar no botão OK;<br>
| + | |
| − | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
| + | |
| − | 16. Fechar a tela de faturamento;<br>
| + | |
| − | 17. Fechar a tela de pedidos;<br>
| + | |
| − | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
| + | |
| − | 19. Filtrar a nota fiscal por código;
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| − | | + | |
| − | === '''Resultado esperado''' ===
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
| + | |
| − | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
| + | |
| − | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), | + | |
| − | no procedimento 14.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
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| − | | + | |
| − | '''Contador:''' 002
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| − | '''Criticidade:''' Alta
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| − | | + | |
| − | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
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| − | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
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| − | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min
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| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais.
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| − | '''Pré-condição:'''
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| − | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>
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| − | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
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| − | ==== Digitar Pedido de Cliente ====
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| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br>
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| − | 2. Clicar no botão incluir;<br>
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| − | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
| + | |
| − | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
| + | |
| − | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br>
| + | |
| − | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
| + | |
| − | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
| + | |
| − | 8. Clicar no botão "OK";<br>
| + | |
| − | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
| + | |
| − | | + | |
| − | ==== Faturar Pedido de Cliente ====
| + | |
| − | | + | |
| − | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
| + | |
| − | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
| + | |
| − | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
| + | |
| − | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
| + | |
| − | 14. Clicar no botão OK;<br>
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| − | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
| + | |
| − | 16. Fechar a tela de faturamento;<br>
| + | |
| − | 17. Fechar a tela de pedidos;<br>
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| − | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
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| − | 19. Filtrar a nota fiscal por código;
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| − | === '''Resultado esperado''' ===
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| − | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
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| − | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
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| − | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
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| − | no procedimento 14.
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