Mudanças entre as edições de "Interface - Ordens de Produção"

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(Testar o funcionamento da exportação do layout "Ordem de Produção" (Produção por Encomenda)")
 
Linha 1: Linha 1:
== Testar o funcionamento da exportação do layout "Ordem de Produção" (Produção por Encomenda)" ==
+
== Testar o funcionamento da exportação do layout "Ordem de Produção" (Produção por Encomenda) ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
  
'''Criticidade:'''   Alta
+
'''Criticidade:''' Alta
  
'''Localização:'''       Módulo CSC.
+
'''Localização:''' Módulo CSC.
  
'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a exportação de Ordens de Produção.
+
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a exportação de Ordens de Produção.
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de exportação do layout de Ordens de Produção no contexto Produção por Encomenda.
+
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de exportação do layout de Ordens de Produção no contexto Produção por Encomenda.
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
Linha 17: Linha 17:
 
   1. Parâmetro Empresa - Estoque - Controla Produção por Encomenda habilitado.<br>  
 
   1. Parâmetro Empresa - Estoque - Controla Produção por Encomenda habilitado.<br>  
 
   2. Usuário com permissão de acesso para inserir um novo pedido.<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso para inserir um novo pedido.<br>
   2. Módulo ExpCSC configurado.
+
   3. Módulo ExpCSC configurado.
  
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 
+
  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
  2. Clicar no botão incluir;<br>
+
  2. Clicar no botão incluir;<br>
  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
+
  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
  4. Informar o código "35" no campo Cliente;<br>
+
  4. Informar o código "35" no campo Cliente;<br>
  6. Informar o valor "1" para esférico olho direito;<br>
+
  6. Informar o valor "1" para esférico olho direito;<br>
  7. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho direito;<br>
+
  7. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho direito;<br>
  8. Informar o valor "90" para eixo olho direito;<br>
+
  8. Informar o valor "90" para eixo olho direito;<br>
  9. Informar o valor "1" para esférico olho esquerdo;<br>
+
  9. Informar o valor "1" para esférico olho esquerdo;<br>
 
   10. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho esquerdo;<br>
 
   10. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho esquerdo;<br>
 
   11. Informar o valor "90" para eixo olho esquerdo;<br>
 
   11. Informar o valor "90" para eixo olho esquerdo;<br>
Linha 41: Linha 41:
 
   20. Informar o valor "1" para ARM;<br>
 
   20. Informar o valor "1" para ARM;<br>
 
   21. Informar o valor "10017" para Linha olho direito;<br>
 
   21. Informar o valor "10017" para Linha olho direito;<br>
   22. Informar o valor "10017" para Linha olho esquerdo;<br>
+
   22. Clicar no botão "OK";<br>
   23. Clicar no botão "OK";<br>
+
   23. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
   24. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
   24. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar".
  24. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
 
  
 
==== Faturar Pedido de Cliente ====
 
==== Faturar Pedido de Cliente ====
  
   10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
   1. Clicar com o botão direito do "mouse";<br>
   11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
  2. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
   12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
   3. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br>
   13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
   4. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br>
  14. Clicar no botão OK;<br>
+
   5. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br>
   15. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
   6. Informar a transportadora "1";<br>
   16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
   7. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br>
   17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
   8. Clicar no botão "OK".<br>
   18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
 
   19. Filtrar a nota fiscal por código;
+
==== Update NOTAS ====
 +
    
 +
  1. Realizar um update na tabela NOTAS, no campo NFCHNFELETRONICA com o valor "00000000000000000000000000000000000000000000".
 +
 
 +
==== Exportar CSC ====
 +
 
 +
   1. Executar Modulo ExpCSC com o parâmetro -acao:odproducao.
  
 
=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
+
   1. O sistema irá adicionar um pedido na base de dados.<br>
   2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
   2. O sistema irá adicionar uma produção na base de dados.<br>
   3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
   3. O sistema irá adicionar uma requisição na base de dados.<br>
    no procedimento 14.
+
  4. Será gerado um registro na tabela "CSCODPRODUCAO".<br>
 +
  5. Através do módulo expCSC, será gerado um arquivo de texto no path configurado previamente.<br>
 +
  6. Update no registro presente na tabela "CSCODPRODUCAO" com o número do lote em que o arquivo foi exportado (registro da tabela CSC).<br>
  
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
+
== Testar o funcionamento da exportação do layout "Ordem de Produção" (Produção Concatenada) ==
  
'''Contador:''' 002
+
'''Contador:''' 001
  
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
  
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
+
'''Localização:'''      Modulo CSC.
  
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
+
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a exportação de Ordens de Produção.
  
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
+
'''Duração de Teste Manual:''' 45s
  
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
+
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de exportação do layout de Ordens de Produção no contexto Produção Concatenada.
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
+
   1. Usuário com permissão para cadastrar Pedidos de Clientes.<br>
   2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
+
  2. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
 +
   3. Deverão estar configurados os parâmetros para gerar a Produção Concatenada.<br>
 +
  4. Deverá possuir cadastrado um Produto Modelo com Unidade "PÇ 1.0".
  
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
  
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
   1. Requisição de entrada de uma unidade cada dos produtos "MFA2200D" e "MFA2200E".<br> 
   2. Clicar no botão incluir;<br>
+
  2. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
   3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
+
   3. Clicar no botão Incluir;<br>
   4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
+
   4. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório );<br>
   5. Informar o código "2" no Serviço;<br>
+
   5. Informar o campo cliente com o código 35;<br>
   6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
+
   6. Informar o Produto "MFA2200D";<br>
   7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
+
   7. Informar a Quantidade "0.5";<br>
  8. Clicar no botão "OK";<br>
+
   8. Informar o Produto "MFA2200E"; <br>
  9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
  9. Informar a Quantidade "0.5";<br>
 
+
10. Informar o Produto (Serviço) "MONT";<br>
 +
11. Informar a Quantidade "1.0";<br>
 +
12. Clicar no botão "OK";<br>
 +
13. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
 +
14. Fechar a tela de "Impressão de Pedidos".<br>
 +
 
==== Faturar Pedido de Cliente ====
 
==== Faturar Pedido de Cliente ====
  
   10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
   1. Clicar com o botão direito do "mouse";<br>
   11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
  2. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
   12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
   3. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br>
   13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
   4. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br>
  14. Clicar no botão OK;<br>
+
   5. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br>
   15. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
   6. Informar a transportadora "1";<br>
   16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
   7. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br>
   17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
   8. Clicar no botão "OK".<br>
   18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
 
   19. Filtrar a nota fiscal por código;
+
==== Update NOTAS ====
 +
    
 +
  1. Realizar um update na tabela NOTAS, no campo NFCHNFELETRONICA com o valor "00000000000000000000000000000000000000000000".
 +
 
 +
==== Exportar CSC ====
 +
 
 +
   1. Executar Modulo ExpCSC com o parâmetro -acao:odproducao.
  
 
=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
+
   1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
   2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
   2. O sistema irá gerar uma nova produção concatenada.<br>
   3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
  3. Será gerado um registro na tabela "CSCODPRODUCAO".<br>
    no procedimento 14.
+
   4. Através do módulo expCSC, será gerado um arquivo de texto no path configurado previamente.<br>
 +
  5. Update no registro presente na tabela "CSCODPRODUCAO" com o número do lote em que o arquivo foi exportado (registro da tabela CSC).<br>

Edição atual tal como às 10h14min de 25 de abril de 2016