Mudanças entre as edições de "Normal e Especial"

De Grupo Acert
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Linha 9: Linha 9:
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido.
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido.
  
'''Duração de Teste Manual:''' ?????
+
'''Duração de Teste Manual:''' 30s
  
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
Linha 16: Linha 16:
  
 
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.  
 
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.  
 +
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.
  
'''Procedimento:'''
+
'''Procedimento'''
  
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
+
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
   2. Clicar no botão Incluir;
+
   2. Clicar no botão Incluir;<br>
   3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
+
   3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );<br>
   4. Informar o campo cliente com o código 61;
+
   4. Informar o campo cliente com o código 61;<br>
   5. Informar o Produto “1191+000-025”.
+
   5. Informar o Produto “1191+100-025”;<br>
   5. Clicar no botão “OK”;
+
   6. Clicar no botão “OK”;<br>
   6. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
+
   7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;<br>
   7. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
+
   8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;<br>
   8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;
+
   9. Clicar com o botão direito do “mouse”;<br>
   9. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;
+
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
   10. Informar o Código do Pedido que acabou de ser incluído;
+
   11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;<br>
  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos;
+
   12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);<br>
   12. Clicar em Adicionar;
+
   13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;<br>
   13. Informar a Transportadora “1”;
+
   14. Informar a transportadora “1”;<br>
   14. Clicar no botão “OK”.
+
   15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;<br>
 +
  16. Clicar no botão “OK”.<br>
  
 +
=== '''Resultado esperado''' ===
  
=== '''Resultado esperado:''' ===
+
   1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
 
+
   2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br>
   1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
+
   3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
   2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.
+
   4. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br>
   3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
+
   5. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.<br>
   4. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
+
   7. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.<br>
   5. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
+
   8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.<br>
   7. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
+
   8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.
+
  
 
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) ==
 
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) ==
Linha 56: Linha 57:
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido.
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido.
  
'''Duração de Teste Manual:''' 23s
+
'''Duração de Teste Manual:''' 25s
  
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
Linha 63: Linha 64:
  
 
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.
 
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.
 +
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.
  
'''Procedimento:'''
+
'''Procedimento'''
  
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
+
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
   2. Clicar no botão incluir.
+
   2. Clicar no botão Incluir;<br>
   3. Informar o campo cliente com o código “1”.
+
   3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );<br>
   4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
+
   4. Informar o campo cliente com o código 61;<br>
   5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
+
   5. Informar o Produto “1191+100-025”;<br>
   6. Informar o Produto “00176”.
+
   6. Clicar no botão “OK”;<br>
   7. Informar a quantidade “1”.
+
   7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;<br>
   8. Clicar no botão “OK”.
+
   8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;<br>
   9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
+
   9. Clicar com o botão direito do “mouse”;<br>
   10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
+
   10. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
   11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
+
   11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;<br>
   12. Informar a transportadora “1”.
+
   12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);<br>
   13. Retirar do campo Série o valor “1”.
+
   13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;<br>
   14. Informar no campo “Nr. Nota” o valor “0 - Zero”.
+
   14. Informar a transportadora “1”;<br>
   15. Clicar no botão “OK”.
+
  15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;<br>
 +
  16. Retirar a série da Nota Fiscal;<br>
 +
   17. Informar "0" (zero) no número da Nota;<br>
 +
  16. Clicar no botão “OK”.<br>
  
=== '''Resultado esperado:''' ===
+
=== '''Resultado esperado''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
+
   1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
   2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
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   2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
   3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.
+
   3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.<br>
  4. O sistema irá gerar um contas a receber Especial.
+

Edição atual tal como às 10h56min de 27 de julho de 2012