Exibir código-fonte para Origens do Contas a Pagar

{| border=2 width="60%"
|-
|bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Tipo'''
|bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Nome'''
|bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Descrição'''
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!A
!Antecipado
!Utilizado para identificar o pagar Antecipado na nota de Entrada 
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!B
!
!
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!C
!Cobrança
!Utilizado para identificar a tarifa do Borderô
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!D
!Digitado
!Utilizado para identificar a inclusão do pagar digitado
|-
!E
!Nota de Entrada
!Utilizado para identificar que o pagar é de uma nota de entrada
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!F
!Pedido para Fornecedores
!Utilizado para identificar que o pagar é de um pedido de fornecedor
|-
!G
!Unificados
!Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da rotina de unificação
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!H
!
!
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!I
!IRRF
!Utilizado para identificar que o pagar é referente a IRRF
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!J
!
!
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!K
!
!
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!L
!Reparcelamento
!Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da rotina de reparcelamento
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!M
!ICMS/Sub. Trib.
!Utilizado para identificar a geração do pagar referente a apuração de ICMS/ST da Escrita Fiscal
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!N
!
!
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!O
!Requisição de serv. de terceiros
!Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da OS
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!P
!PISCOFINSCSLL
!Utilizado para identificar que o pagar é uma retenção de PISCOFINSCSLL
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!Q
!
!
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!R
!
!
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!S
!INSS
!Utilizado para identificar que o pagar é uma retenção de INSS
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!T
!
!
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!U
!
!
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!V
!
!
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!W
!
!
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!X
!Comissão
!Utilizado para identificar que o Lançamento do Pagar foi através da Rotina 'Gerar Contas a Pagar - Comissão'.
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!Y
!
!
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!Z
!
!
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|}