Exibir código-fonte para Pedido de Fornecedor - Fator de Conversão

==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Com Nota.==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Forncedor

'''Objeto de Teste:'''  Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a Pedido de Fornecedor.
  2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor. (20 UN x 1 CX )
  3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’ deve estar habilitado.
  4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.  

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a unidade  ‘CX’
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o preço unitário com o valor “32,00”.
  12. Informar  1 dia na parcela. 
  13. Clicar no botão “OK”.
  14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  15. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  16. Informar o campo Nota ‘1’.  
  17. Informar o campo serie ‘1’.
  18. Informar o campo Modelo ‘01’.
  19. Clicar no botão “OK”. 
  20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.


'''Resultado esperado:''' 
  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 32,00.
  O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.

==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Maior – Sem Nota.==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Forncedor

'''Objeto de Teste:'''  Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a Pedido de Fornecedor.
  2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor. (20 UN x 1 CX )
  3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’ deve estar habilitado.
  4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.  

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a unidade  ‘PC’
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o preço unitário com o valor “1,60”.
  12. Informar  1 dia na parcela. 
  13. Clicar no botão “OK”.
  14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  15. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  16. Informar o campo Nota ‘0’.  
  17. Informar o campo serie ‘1’.
  18. Informar o campo Modelo ‘01’.
  19. Clicar no botão “OK”. 
  20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.


'''Resultado esperado:''' 
  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a um contas a pagar na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total do pagar com valor R$ 1,60.
  O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.

==Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Menor  - Com Nota==

'''Contador:''' 003

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Fornecedor

'''Objeto de Teste:'''  Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor.
  3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Sempre Recalcula o preço de custo e venda’ deve estar habilitado.
  4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.  

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a unidade  ‘PC’
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o preço unitário com o valor “1,40”.
  12. Informar  1 dia na parcela. 
  13. Clicar no botão “OK”.
  14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  15. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  16. Informar o campo Nota ‘1’.  
  17. Informar o campo serie ‘1’.
  18. Informar o campo Modelo ‘01’.
  19. Clicar no botão “OK”. 
  20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.

'''Resultado esperado:''' 

  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a uma nota fiscal de entrada na base de dados.
  O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,40.

==Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior -  Sem Nota==

'''Contador:''' 004

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Fornecedor

'''Objeto de Teste:'''  Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor.
  3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Sempre Recalcula o preço de custo e venda’ deve estar habilitado.
  4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.  

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a unidade  ‘CX’
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o preço unitário com o valor “32,00”.
  12. Informar  1 dia na parcela. 
  13. Clicar no botão “OK”.
  14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  15. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  16. Informar o campo Nota ‘0’.  
  17. Informar o campo serie ‘1’.
  18. Informar o campo Modelo ‘01’.
  19. Clicar no botão “OK”. 
  20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.

'''Resultado esperado:''' 

  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a um contas a pagar na base de dados com valor R$ 32,00.
  O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.

==Parâmetro : ‘Não recalcula’. Fator: 1 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Sem Nota.==

'''Contador:''' 005

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Fornecedor

'''Objeto de Teste:'''  Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor.
  3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Não recalcula’ deve estar habilitado.
  4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.  

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a unidade  ‘CX’
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o preço unitário com o valor “32,00”.
  12. Informar  1 dia na parcela. 
  13. Clicar no botão “OK”.
  14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  15. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  16. Informar o campo Nota ‘0’.  
  17. Informar o campo serie ‘1’.
  18. Informar o campo Modelo ‘01’.
  19. Clicar no botão “OK”. 
  20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.

'''Resultado esperado:''' 

  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a um contas a pagar na base de dados com valor R$ 32,00.
  O custo do produto será mantido com o valor R$ 1,50.