Mudanças entre as edições de "Produção Concatenada"
De Grupo Acert
(→Concatenação Validando o CFOP) |
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| Linha 3 351: | Linha 3 351: | ||
7. O sistema irá gerar o produto PDC com quantidade "1 PR" com o mesmo valor do pedido.<br> | 7. O sistema irá gerar o produto PDC com quantidade "1 PR" com o mesmo valor do pedido.<br> | ||
8. O CFOP do produto PDC deverá ser “5.102”. | 8. O CFOP do produto PDC deverá ser “5.102”. | ||
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| + | = Outros testes = | ||
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| + | == Testar a rotina de Produção Concatenada considerando a Lista de CFOPs que invalidam a Concatenação == | ||
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| + | '''Contador:''' 032 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Média | ||
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| + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido com Produção Concatenada. | ||
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| + | '''Duração de Teste Manual:''' 45s | ||
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| + | '''Caso de teste:''' Testar a rotina de Produção Concatenada considerando a Lista de CFOPs que invalidam a Concatenação | ||
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| + | '''Pré-condição:''' | ||
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| + | 1. Usuário com permissão para cadastrar Pedidos de Clientes | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | ||
| + | 3. Deverão estar configurados os parâmetros para gerar a Produção Concatenada. | ||
| + | 4. Deverá possuir uma lista de CFOP configurada para invalidar a Concatenação | ||
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| + | '''Procedimento''' | ||
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| + | 1. Apagar e popular novamente os registros das tabelas PRODUPDC, TPPRODUPDC, ITPRODUPDC (Utilitários –> Comandos SQL).<br> | ||
| + | 2. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir;<br> | ||
| + | 4. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório );<br> | ||
| + | 5. Informar o campo cliente com o código 44;<br> | ||
| + | 6. Informar o Produto "MFAB2100D";<br> | ||
| + | 7. Informar a Quantidade "1.0";<br> | ||
| + | 8. Informar o Produto "MFAB2100E"; <br> | ||
| + | 9. Informar a Quantidade "1.0";<br> | ||
| + | 10. Informar o Produto (Serviço) "MONT3";<br> | ||
| + | 11. Informar a Quantidade "2.0";<br> | ||
| + | 12. Clicar no botão "OK";<br> | ||
| + | 13. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br> | ||
| + | 14. Fechar a tela de "Impressão de Pedidos";<br> | ||
| + | 15. Clicar com o botão direito do "mouse";<br> | ||
| + | 16. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br> | ||
| + | 17. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br> | ||
| + | 18. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br> | ||
| + | 19. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br> | ||
| + | 20. Informar a transportadora "1";<br> | ||
| + | 21. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br> | ||
| + | 22. Clicar no botão "OK".<br> | ||
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| + | === '''Resultado esperado''' === | ||
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| + | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br> | ||
| + | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br> | ||
| + | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br> | ||
| + | 4. O sistema não irá marcar o campo "Produção Concatenada".<br> | ||
| + | 5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.<br> | ||
| + | 6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no mesmo valor do pedido. | ||
