Mudanças entre as edições de "Sped Fiscal"

De Grupo Acert
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Manual Geração Sped Fiscal
 
Manual Geração Sped Fiscal
 
Escrita Fiscal  
 
Escrita Fiscal  
 
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1.0 INTRODUÇÃO  
 
1.0 INTRODUÇÃO  
  
 
Este manual foi desenvolvido pelos especialistas da Escrita Fiscal  da Atual Informática  para orientar a parametrização e geração do arquivo Sped Fiscal.
 
Este manual foi desenvolvido pelos especialistas da Escrita Fiscal  da Atual Informática  para orientar a parametrização e geração do arquivo Sped Fiscal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2.0 IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DA EMPRESA
 
2.0 IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DA EMPRESA
Linha 74: Linha 20:
 
ESCRITA\CADASTRO\EMPRESA\FSCAIS
 
ESCRITA\CADASTRO\EMPRESA\FSCAIS
 
   
 
   
 
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[[Arquivo:Sped2.jpg]]
  
  
Linha 80: Linha 26:
 
Acessar a tela de cadastro de produto e verificar se todos os campos obrigatórios  estão devidamente  preenchidos, conforme os campos em destaque  na imagem abaixo:
 
Acessar a tela de cadastro de produto e verificar se todos os campos obrigatórios  estão devidamente  preenchidos, conforme os campos em destaque  na imagem abaixo:
 
No campo tipo de produto deveremos fazer uma correlação do SGO para Sped isto feito através de bancos de dados deverá preencher a tabela abaixo e passar para suporte fiscal para fazer devidas correlação.
 
No campo tipo de produto deveremos fazer uma correlação do SGO para Sped isto feito através de bancos de dados deverá preencher a tabela abaixo e passar para suporte fiscal para fazer devidas correlação.
SGO Código para Sped
 
Insumo
 
Item de Estoque
 
Fabricado
 
Imobilizado
 
Diversos
 
Produto Chave
 
Serviços
 
Tratamento
 
Veiculos
 
Equipamento
 
Ferramentas
 
  
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SGO                                           Código para Sped
 +
*Insumo
 +
*Item de Estoque
 +
*Fabricado
 +
*Imobilizado
 +
*Diversos
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*Produto Chave
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*Serviços
 +
*Tratamento
 +
*Veiculos
 +
*Equipamento
 +
*Ferramentas
 +
 +
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[[Arquivo:Sped3.jpg]]
 
   
 
   
  
Linha 103: Linha 53:
 
Verificar nesta tabela se todas Situação tributária estão corretas tanto nas tabelas de entrada e saída.
 
Verificar nesta tabela se todas Situação tributária estão corretas tanto nas tabelas de entrada e saída.
  
   
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  [[Arquivo:Sped4.jpg]]
  
  
Linha 112: Linha 62:
 
2.4 Cadastro CFOP
 
2.4 Cadastro CFOP
 
Verificar no cadastro de CFOP, se todos os cálculos estão sendo feitos na nota fiscal, sempre ficar atento para referente ao Pis e Cofins.
 
Verificar no cadastro de CFOP, se todos os cálculos estão sendo feitos na nota fiscal, sempre ficar atento para referente ao Pis e Cofins.
 
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[[Arquivo:Sped5.jpg]]
  
  
Linha 119: Linha 69:
 
Quando  for dar entrada nota fiscal entrada ficar atento referente modelo da nota fiscal, se for modelo eletrônico sempre informar chave eletrônica  
 
Quando  for dar entrada nota fiscal entrada ficar atento referente modelo da nota fiscal, se for modelo eletrônico sempre informar chave eletrônica  
  
   
+
  [[Arquivo:Sped6.jpg]]
  
  
Linha 126: Linha 76:
  
 
2.6 Cadastro do código de recolhimento da Guia ICMS
 
2.6 Cadastro do código de recolhimento da Guia ICMS
Obs: Quantidade de dias do recolhimento. Ex: Se ICMS vence todo dia 20 de cada mês deverá informar dia 20, se vence dia todo dia 10 informar 10 e assim sucessivamente  
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<br/>Obs: Quantidade de dias do recolhimento. Ex: Se ICMS vence todo dia 20 de cada mês deverá informar dia 20, se vence dia todo dia 10 informar 10 e assim sucessivamente  
Escrita Fiscal/Utilitários/Parâmetro por empresa/Aba Código do Imposto  
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<br/>Escrita Fiscal/Utilitários/Parâmetro por empresa/Aba Código do Imposto  
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[[Arquivo:Sped7.jpg]]
 
   
 
   
 
   
 
   
 
3.0 Geração do arquivo
 
3.0 Geração do arquivo
  
Escrita/Exportação/ EFD
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Deverá informar o período da geração do arquivo sempre deve ser 01 mês. Ex: 01/01/2011 a 31/01/2011.
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<br/>Escrita/Exportação/ EFD
Modalidade – 0 Remessa do Arquivo Original  
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<br/>Deverá informar o período da geração do arquivo sempre deve ser 01 mês. Ex: 01/01/2011 a 31/01/2011.
Caminho que será salvo o arquivo digital
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<br/>Modalidade – 0 Remessa do Arquivo Original  
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<br/>Caminho que será salvo o arquivo digital
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[[Arquivo:sped8.jpg]]

Edição atual tal como às 17h27min de 21 de setembro de 2011